Solusi PDAMCore

Solusi Audit Trail PDAM

Mencatat aktivitas penting, perubahan data, SoD, login, koreksi, void, reversal, dan integritas hash-chain pada jurnal posted.

Target utama: SPI, Auditor Internal, Manajemen, IT

PDAM membutuhkan bukti digital atas aktivitas pengguna dan perubahan transaksi, terutama pada billing, kasir, piutang, jurnal, voucher, dan laporan.

Dampak jika tidak dikontrol

SPI kesulitan menelusuri siapa melakukan apa, kapan, dan pada transaksi apa.
Koreksi meter, void invoice, write-off, atau reversal sulit dipertanggungjawabkan.
Jurnal posted rawan dipertanyakan jika tidak ada mekanisme integritas data.

Menyediakan jejak aktivitas dan perubahan data penting untuk pemeriksaan internal.
Menerapkan Segregation of Duties untuk memisahkan fungsi kasir, akuntan, manajer, dan system poster.
Mendukung verifikasi hash-chain agar perubahan pada jurnal posted dapat dideteksi.

Audit TrailIAMSoDHash-ChainKoreksiVoidReversalWrite-Off

Akuntabilitas meningkat

Pemeriksaan internal lebih cepat

Risiko koreksi tidak sah berkurang

Demo dapat difokuskan pada alur data yang paling penting untuk tim Anda, mulai dari proses operasional sampai laporan dan audit trail.